市水务局关于报送2015年度中央水利投资计划执行进度方案的报告
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沪水务〔2015〕877号
上海市水务局关于报送2015年度中央水利投资计划执行进度方案的报告
水利部：
根据中央水利建设投资计划执行月调度会商会及《关于报送2015年度中央水利投资计划执行进度方案的通知》（水明发〔2015〕24号）的有关要求，我局高度重视，随即落实责任分工，全面梳理有关项目情况，在7月底报送方案的基础上，对本市2015年度中央水利投资计划执行进度方案作了进一步的核实和完善；落实推进措施，倒排时间节点，加强监督检查，力争使年度投资计划完成率达到80%以上。现将有关情况报告如下：
截至目前，水利部、财政部2015年度共下达小型农田水利建设、农田水利设施养护管理、山洪灾害防治（洪水风险图编制）三类财政专项资金5349万元，本市配套资金6185.97万元，年度投资计划共计11534.97万元。计划年内完成投资9537.76万元，年度计划完成率83%，详见附件1～3。
一、小型农田水利建设
2015年度小型农田水利建设投资计划7157万元，其中：中央补助3500万元、本市配套3657万元。共涉及青浦、松江2区4个都市现代农业示范项目小型农田水利工程。通过建设灌溉泵站、低压输水管道、衬砌明沟、混凝土道路、平整土地等工程措施，进一步完善项目建设区域的小型农田水利设施，提高区域灌排能力，改善农业生产条件。计划年内完成投资5727万元，年度计划完成率80%。
1、青浦区金泽镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程。年度投资计划1341万元（中央补助670万元、本市配套671万元），计划年内完成投资1073万元，年度计划完成率80%。
2、青浦区练塘镇蒸浦村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程。年度投资计划1076万元（中央补助540万元、本市配套536万元），计划年内完成投资861万元，年度计划完成率80%。
3、青浦区练塘镇叶港村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程。年度投资计划1797万元（中央补助890万元、本市配套907万元），计划年内完成投资1438万元，年度计划完成率80%。
4、松江区叶榭镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程。年度投资计划2943万元（中央补助1400万元、本市配套1543万元），计划年内完成投资2355万元，年度计划完成率80%。
二、农田排涝设施养护管理
根据本市《关于进一步加强农田排涝设施养护管理工作的实施意见》（沪水务〔2012〕421号），围绕“运行操作规范化、检查养护常态化”的工作目标，2015年度继续开展闵行、嘉定、宝山等8个区（县）的农田排涝设施养护管理工作。年度投资计划3055.50万元，其中：中央补助1594万元、本市配套1461.50万元。计划年内完成投资2684万元，年度计划完成率88%。
三、洪水风险图编制
2013年5月，水利部、财政部正式启动重点地区的洪水风险图编制工作。鉴于2013、2014、2015三个年度的任务彼此之间有较强的相关性和连续性，为更好地管理项目，便于成果集成和减少管理成本，本市将三年的洪水风险图编制作为一个项目整体实施项目管理。项目总投资为3868.47万元（含预备费73.58万元），其中：2013年度投资计划1000万元（中央补助）；2014年度投资计划1546万元（中央补助746万元、市配套800万元）；2015年度投资计划1322.47万元（中央补助255万元、市配套1067.47万元）。截至目前，2013、2014年度投资计划都已完成，2015年度投资计划已完成659.64万元。计划年内完成投资1126.76万元，年度计划完成率85%。
特此上报。
附件：1.2015年度中央水利投资计划执行进度总体方案
2.2015年度中央水利投资计划执行进度方案
3.2015年度部分重点水利项目开工计划方案
上海市水务局
2015年8月24日
附件1 2015年度中央水利投资计划执行进度总体方案 单位：亿元 项目名称 年度投资计划 年度投资完成目标 截至7月底已完成投资 8-12月至少还需完成投资 8-12月计划完成投资 备注 小计 8月 9月 10月 11月 12月 上海 小计 1.1535 0.9538 0.0660 0.8878 0.8878 0.1245 0.0434 0.0700 0.2560 0.3940 中央 0.5349 0.5349 0.0128 0.5221 0.5221 0.0916 0.0375 0.0272 0.2308 0.1351 地方 0.6186 0.4189 0.0532 0.3657 0.3657 0.0329 0.0059 0.0428 0.0252 0.2589
附件2 2015年度中央水利投资计划执行进度方案 单位：万元 序号 项目类型 投资来源 年度投资计划 预计全年完成投资 全年投资计划完成率（%） 1-7月已完成投资 8-12月计划完成投资 备注 小计 8月 9月 10月 11月 12月 总计 小计 11534.97 9537.76 83% 659.64 8878.12 1245 434 700 2560 3940 中央 5349.00 5349.00 100% 127.50 5221.50 916 375 272 2308 1351 地方 6185.97 4188.76 68% 532.14 3656.62 329 59 428 252 2589 一 农村饮水安全工程 二 重大水利工程 1 大型灌区续建配套与节水改造 2 规模化节水灌溉示范 3 ××工程 三 其他水利工程 小计 11534.97 9537.76 83% 659.64 8878.12 1245 434 700 2560 3940 中央 5349.00 5349.00 100% 127.50 5221.50 916 375 272 2308 1351 地方 6185.97 4188.76 68% 532.14 3656.62 329 59 428 252 2589 1 大中型病险水库除险加固 2 大中型病险水闸除险加固 3 牧区水利 4 大型灌溉排水泵站更新改造 5 主要支流治理 6 中型水库等 7 海堤建设 8 水土保持（预算内投资） 9 农村电气化建设 10 小水电代燃料 11 敦煌水资源保护 12 水利血防 13 三峡库区水利专项 14 西藏一江两河专项 15 水文水资源工程 16 部直属单位基础设施建设 17 前期工作 18 地下水监测 19 江河湖库水系综合整治 （1） 中小河流治理 （2） 中小河流重点县综合整治 （3） 河湖水系连通 （4） 小型病险水库除险加固 （5） 新建小型水库 20 农田水利设施建设和水土保持 小计 10212.50 8411.00 82% 8411 1245 357 360 2560 3889 中央 5094.00 5094.00 100% 5094 916 298 272 2308 1300 地方 5118.50 3317.00 65% 3317 329 59 88 252 2589 （1） 小型农田水利建设 小计 10212.50 8411.00 82% 8411 1245 357 360 2560 3889 中央 5094.00 5094.00 100% 5094 916 298 272 2308 1300 地方 5118.50 3317.00 65% 3317 329 59 88 252 2589 1) 松江区叶榭镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 小计 2943.00 2355.00 80% 2355 900 1455 中央 1400.00 1400.00 100% 1400 900 500 地方 1543.00 955.00 62% 955 955 2) 青浦区金泽镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 小计 1341.00 1073.00 80% 1073 400 673 中央 670.00 670.00 100% 670 400 270 地方 671.00 403.00 60% 403 403 3) 青浦区练塘镇蒸浦村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 小计 1076.00 861.00 80% 861 350 511 中央 540.00 540.00 100% 540 350 190 地方 536.00 321.00 60% 321 321 4) 青浦区练塘镇叶港村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 小计 1797.00 1438.00 80% 1438 550 888 中央 890.00 890.00 100% 890 550 340 地方 907.00 548.00 60% 548 548 5) 闵行区2015年农田排涝设施养护管理 小计 82.70 67.00 81% 67 16 17 17 17 中央 43.00 42.00 98% 42 16 17 9 地方 39.70 25.00 63% 25 8 17 6) 嘉定区2015年农田排涝设施养护管理 小计 56.00 45.00 80% 45 11 11 11 12 中央 29.00 29.00 100% 29 11 11 7 地方 27.00 16.00 59% 16 4 12 7) 宝山区2015年农田排涝设施养护管理 小计 89.90 72.00 80% 72 18 18 18 18 中央 47.00 47.00 100% 47 18 18 11 地方 42.90 25.00 58% 25 7 18 8) 奉贤区2015年农田排涝设施养护管理 小计 95.90 96.00 100% 96 80 4 4 4 4 中央 50.00 50.00 100% 50 50 地方 45.90 46.00 100% 46 30 4 4 4 4 9) 松江区2015年农田排涝设施养护管理 小计 991.00 793.00 80% 793 297 中央 517.00 517.00 100% 517 297 124 96 地方 474.00 276.00 58% 276 28 124 124 10) 金山区2015年农田排涝设施养护管理 小计 546.00 437.00 80% 437 109 109 109 110 中央 285.00 285.00 100% 285 109 109 67 地方 261.00 152.00 58% 152 42 110 11) 青浦区2015年农田排涝设施养护管理 小计 1090.90 1091.00 100% 1091 868 55 56 56 56 中央 569.00 569.00 100% 569 569 地方 521.90 522.00 100% 522 299 55 56 56 56 12) 崇明县2015年农田排涝设施养护管理 小计 103.10 83.00 81% 83 20 21 21 21 中央 54.00 55.00 102% 55 20 21 14 地方 49.10 28.00 57% 28 7 21 （2） 水土保持 21 山洪灾害防治 小计 1322.47 1126.76 85% 659.64 467.12 76.5 339.62 51 中央 255.00 255.00 100% 127.5 127.5 76.5 51 地方 1067.47 871.76 82% 532.14 339.62 339.62 22 水土保持（农业综合开发资金） 23 中型灌区（农业综合开发资金）
附件3 2015年度部分重点水利项目开工计划方案 单位：座，处，个 序号 项目类型 年度需开工数 1-7月已开工数 8-10月计划开工数 小计 8月 9月 10月 一 大型灌区续建配套与节水改造 1 ××灌区 2 …… 二 新建小型水库 1 ××水库 2 …… 三 小型农田水利建设 1 松江区叶榭镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 1 1 1 2 青浦区金泽镇2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 1 1 1 3 青浦区练塘镇蒸浦村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 1 1 1 4 青浦区练塘镇叶港村2015年都市现代农业示范项目小型农田水利工程 1 1 1 5 闵行区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 6 嘉定区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 7 宝山区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 8 奉贤区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 9 松江区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 10 金山区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 11 青浦区2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1 12 崇明县2015年农田排涝设施养护管理 1 1 1