2015年百联集团有限公司所属事业单位预算编制说明
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百联集团有限公司所属事业单位部门预算是包括百联集团有限公司所属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位3家。
2015年，百联集团有限公司所属事业单位部门预算支出总额为6,398万元，其中：财政拨款支出预算4,326万元。财政拨款支出预算中，基本支出2,859万元；项目支出1,467万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“教育支出”科目3,411万元，主要用于百联集团有限公司所属2家事业单位运行所需的基本支出1,961万元和项目支出1,450万元。基本支出1,961万元是人员经费支出1,395万元和公用经费支出566万元。项目支出1,450万元中主要包括以下项目：1、校园设施维护改建新建项目支出1,352万元；2、缴纳残疾人保障金、更新车辆及退休人员抚恤金等项目支出98万元。
2.“社会保障和就业支出”科目357万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位退休人员补贴费支出和退休人员活动经费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目130万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。
4.“住房保障支出”科目82万元，主要用于百联集团有限公司所属事业单位按规定缴纳的职工住房公积金支出。
5.“粮油物资储备支出”科目346万元，主要用于百联集团有限公司所属1家事业单位运行所需的基本支出和项目支出。
部门预算01表 2015年部门财务收支预算总表 编制部门：百联集团有限公司所属事业单位 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 43,259,996 一、教育支出 52,743,048 1.一般公共预算资金 43,259,996 二、社会保障和就业支出 3,568,296 2.政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 2,268,444 二、事业收入 8,210,000 四、住房保障支出 1,439,448 三、事业单位经营收入 五、粮油物资储备支出 3,959,120 四、其他收入 12,508,360 收入总计 63,978,356 支出总计 63,978,356 部门预算02表 2015年部门支出预算明细表 编制部门：百联集团有限公司所属事业单位 单位:元 序号 预算单位 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 1 上海市现代流通学校 42,541,356 23,403,072 3,445,916 15,692,368 2 中共百联集团有限公司委员会党校 16,770,000 9,693,192 2,213,288 4,863,520 3 上海市物资信息中心 4,667,000 2,977,812 1,180,388 508,800 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 63,978,356 36,074,076 6,839,592 21,064,688 部门预算03表 2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 编制部门：百联集团有限公司所属事业单位 单位：元 项目 财政拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 34,108,340 19,611,352 14,496,988 205 03 职业教育 29,616,920 15,144,932 14,471,988 205 03 02 中专教育 29,616,920 15,144,932 14,471,988 205 08 进修及培训 4,491,420 4,466,420 25,000 205 08 02 干部教育 4,491,420 4,466,420 25,000 208 社会保障和就业支出 3,568,296 3,495,096 73,200 208 05 行政事业单位离退休 3,568,296 3,495,096 73,200 208 05 02 事业单位离退休 3,495,096 3,495,096 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 73,200 73,200 210 医疗卫生与计划生育支出 1,300,656 1,300,656 210 05 医疗保障 1,300,656 1,300,656 210 05 02 事业单位医疗 1,300,656 1,300,656 221 住房保障支出 823,584 823,584 221 02 住房改革支出 823,584 823,584 221 02 01 住房公积金 823,584 823,584 222 粮油物资储备支出 3,459,120 3,359,120 100,000 222 02 物资事务 3,359,120 3,359,120 222 02 99 其他物资事务支出 3,359,120 3,359,120 222 05 重要商品储备 100,000 100,000 222 05 03 肉类储备 100,000 100,000 合计 43,259,996 28,589,808 14,670,188 部门预算04表 2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：百联集团有限公司所属事业单位 单位：元 项目 财政拨款基本支出 经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称 301 工资福利支出 17,431,536 302 商品和服务支出 6,562,292 303 对个人和家庭的补助 4,318,680 304 对企事业单位的补贴 305 转移性支出 307 债务利息支出 309 基本建设支出 310 其他资本性支出 277,300 399 其他支出 合计 28,589,808 部门预算05表 2015年部门财政拨款支出预算明细表 编制部门：百联集团有限公司所属事业单位 单位：元 序号 预算单位 财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 1 上海市现代流通学校 33,522,996 15,458,292 3,445,916 14,618,788 2 中共百联集团有限公司委员会党校 5,570,000 3,314,112 2,213,288 42,600 3 上海市物资信息中心 4,167,000 2,977,812 1,180,388 8,800 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 43,259,996 21,750,216 6,839,592 14,670,188
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