2015年上海华谊（集团）公司部门预算
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上海华谊（集团）公司所属事业单位主要职能
上海华谊（集团）公司所属事业单位部门预算包括本部及下属4家全额拨款事业单位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能包括：
1、开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各类技术人才；
2、从事化工科技情报产品市场调研、四技服务、专利代理、报刊出版、广告经营、会议服务及互联网信息服务；
3、从事环境检测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务及第三方检测服务。
2015年部门财务收支预算总表 编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 81,477,924 一、教育支出 161,088,996 1.公共预算资金 81,477,924 二、科学技术支出 10,566,260 2.政府性基金 三、社会保障和就业支出 16,837,940 二、事业收入 32,950,668 四、医疗卫生与计划生育支出 3,562,008 三、事业单位经营收入 五、节能环保支出 10,106,660 四、其他收入 90,000,000 六、住房保障支出 2,266,728 收入总计 204,428,592 支出总计 204,428,5922015年部门财政拨款支出功能分类预算表 编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 51,075,864 32,123,657 18,952,207 205 03 职业教育 46,014,952 27,766,745 18,248,207 205 03 02 中专教育 46,014,952 27,766,745 18,248,207 205 08 进修及培训 5,060,912 4,356,912 704,000 205 08 02 干部教育 5,060,912 4,356,912 704,000 206 科学技术支出 5,187,028 3,603,020 1,584,008 206 03 应用研究 5,187,028 3,603,020 1,584,008 206 03 02 社会公益研究 5,187,028 3,603,020 1,584,008 208 社会保障和就业支出 16,837,940 7,802,688 9,035,252 208 05 行政事业单位离退休 16,837,940 7,802,688 9,035,252 208 05 02 事业单位离退休 7,802,688 7,802,688 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 9,035,252 9,035,252 210 医疗卫生与计划生育支出 2,346,828 2,346,828 210 05 医疗保障 2,346,828 2,346,828 210 05 02 事业单位医疗 2,346,828 2,346,828 211 节能环保支出 4,536,828 2,808,828 1,728,000 211 02 环境监测与监察 4,536,828 2,808,828 1,728,000 221 02 99 其他环境监测与监察支出 4,536,828 2,808,828 1,728,000 221 住房保障支出 1,493,436 1,493,436 221 02 住房改革支出 1,493,436 1,493,436 221 02 01 住房公积金 1,493,436 1,493,436 合计 81,477,924 50,178,457 31,299,467
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：上海华谊（集团）公司所属事业单位 单位：元 项目 财政拨款基本支出 经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称 301 工资福利支出 30,494,052 302 商品和服务支出 9,927,131 303 对个人和家庭的补助 9,296,124 304 对企事业单位的补贴 305 转移性支出 307 债务利息支出 309 基本建设支出 310 其他资本性支出 461,150 399 其他支出 合计 50,178,457
上海华谊（集团）公司所属事业单位2015年预算编制说明
上海华谊（集团）公司部门预算是包括上海华谊（集团）公司本部及下属4户预算单位的综合收支计划，分别为上海华谊（集团）公司本部及中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。
本部门中，事业单位4户，其他单位1户。
2015年部门预算支出总额为20,443万元，其中财政拨款支出预算8,148万元。财政拨款支出预算中，基本支出5,018万元，项目支出3,130万元。财政拨款支出主要内容如下：
1、“教育支出”科目5,107万元，主要用于华谊党校的教师进修及干部继续教育支出,以及信息技术学校的中专教育支出。
2、“科技技术支出”科目519万元，主要用于情报研究所提供科技情报产品的市场分析和信息调研支出。
3、“社会保障和就业支出”科目1,684万元，主要用于支付离退休人员补贴费用。
4、“医疗卫生与计划生育支出”科目235万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
5、“节能环保支出”科目454万元，主要用于环境监测站从事环境检测、职业卫生检测业务等支出。
6、“住房保障支出”科目149万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。
2015年上海华谊（集团）公司所属事业单位“三公”经费预算情况表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 115.4 0 73.4 42上海华谊（集团）公司所属事业单位2015年“三公”经费预算说明
上海华谊（集团）公司所属事业单位2015年“三公”经费财政拨款预算合计为115.4万元，包括本部及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。下属4户事业单位分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站和上海市化工科学技术情报研究所。
2015年因公出国（境）费预算0万元。
2015年公务用车购置及运行费预算73.4万元，主要用于编制内公务车辆的报废更新，以及用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费及保险费支出。
2015年公务接待费预算42万元，主要用于安排开展业务和工作交流所需的住宿费、交通费、伙食费等支出。