2015年上海市机关事务管理局部门预算
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上海市机关事务管理局主要职能
上海市机关事务管理局是上海市人民政府的直属机构，其主要职能包括：
1.负责实施对本市机关事务工作的宏观管理，组织制定本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事务的管理、保障、服务。
2.按规定组织拟订本市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市级机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。
3.按规定承担市级机关国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；指导市级机关所属事业单位国有资产的管理工作；负责市国资委委托的经营性国有资产的监督管理；按规定承担外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作。
4.负责市级机关办公用房权属和基本建设的管理；拟订有关规章制度并组织实施；负责市级机关办公用房的规划编制、权属管理、使用调配，组织实施建设和修缮的计划编制、项目审核、建设监管等工作；核定市级机关和区县级办公用房建设标准和使用规模。
5.负责本市行政事业单位公务车辆配置的编制、配备标准和专用车辆的管理工作；负责市级机关公务车辆的更新、处置和交通安全、牌证管理等工作；负责保障市人大、市政府领导和市人大常委会、市政府办公厅等部门日常公务用车。
6.负责市级机关节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协调、推进市级其他公共机构的节能管理。
7.按市级机关资产配置规定和标准，负责对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见；负责市级机关办公用房基建经费管理工作；负责交办的全市性重要会议和重大活动的经费保障和市政府办公厅等部门日常行政经费的财务管理工作。
8.负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责市级领导干部住房的管理、调配和服务保障工作。
9.承担市人大、市政府机关集中办公场所的安全保卫管理工作；按规定会同市公安局对机关办公场所内部安全防范实施业务指导。
10.负责本市有关重要会议和重大活动的后勤保障工作；会同有关部门制定市级机关国内公务接待的有关制度和标准；承办有关领导干部的生活服务事宜。
11.负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统的规划建设、标准制定和维护保障管理；负责市级机关及其所属事业单位后勤岗位培训、考试管理。
12.负责对市政府采购中心的日常管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。
13.按规定负责市级领导机关人防设施的基本建设、维修维护和日常管理工作。
14.管理、指导上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会下属单位工作。
15.承办市政府交办的其他事项。
2015年部门预算编制说明
上海市机关事务管理局部门预算是包括上海市机关事务管理局本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位9家。2015年，上海市机关事务管理局部门预算支出总额为41,683万元，其中：财政拨款支出预算39,273万元。财政拨款支出预算中，基本支出21,358万元；项目支出17,915万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目30,461万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，市级机关车辆新增及更新费用等项目支出。
2.“文化体育与传媒支出”科目6,898万元，主要用于市孙宋文管委系统单位人员经费、公用经费等基本支出，文物管理经费、儿博馆大修经费、孙中山故居大修经费等项目支出。
3.“社会保障和就业支出”科目1,221万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费等。
4.“医疗卫生与计划生育支出”科目378万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等。
5.“住房保障支出”科目314万元，主要用于在职人员住房公积金。
附表1
2015年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市机关事务管理局 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 392,728,634 一、一般公共服务支出 320,517,413 1.一般公共预算资金 392,728,634 二、文化体育与传媒支出 76,300,406 2.政府性基金 三、社会保障和就业支出 12,310,587 二、事业收入 9,269,672 四、医疗卫生与计划生育支出 4,290,852 三、事业单位经营收入 五、住房保障支出 3,409,632 四、其他收入 14,830,584 收入总计 416,828,890 支出总计 416,828,890附表2
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 编制部门：上海市机关事务管理局 单位：元 项目 财政拨款支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项
201 一般公共服务支出 304,613,137 164,061,076 140,552,061 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 304,613,137 164,061,076 140,552,061 201 03 01 行政运行 124,092,602 124,031,284 61,318 201 03 02 一般行政管理事务 132,218,216 132,218,216 201 03 50 事业运行 40,112,965 40,029,792 83,173 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8,189,354 8,189,354 207 文化体育与传媒支出 68,977,238 31,367,598 37,609,640 207 02 文物 68,977,238 31,367,598 37,609,640 207 02 04 文物保护 68,977,238 31,367,598 37,609,640 208 社会保障和就业支出 12,210,587 11,269,092 941,495 208 05 行政事业单位离退休 12,210,587 11,269,092 941,495 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 8,485,991 8,113,296 372,695 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3,347,796 3,155,796 192,000 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 376,800 376,800 210 医疗卫生与计划生育支出 3,783,036 3,735,036 48,000 210 05 医疗保障 3,735,036 3,735,036 210 05 01 行政单位医疗 884,196 884,196 210 05 02 事业单位医疗 2,850,840 2,850,840 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 210 99 01 其他医疗卫生支出 48,000 48,000 221 住房保障支出 3,144,636 3,144,636 221 02 住房改革支出 3,144,636 3,144,636 221 02 01 住房公积金 3,144,636 3,144,636 合计 392,728,634 213,577,438 179,151,196附表3
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 编制部门：上海市机关事务管理局 单位：元 项目 财政拨款基本支出 经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称 301 工资福利支出 59,873,246 302 商品和服务支出 137,603,364 303 对个人和家庭的补助 14,413,728 304 对企事业单位的补贴 305 转移性支出 307 债务利息支出 309 基本建设支出 310 其他资本性支出 1,687,100 399 其他支出 合计 213,577,438